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      兰州新区管委会办公室2018年度部门决算情况说明

       2019/09/24/ 15:14 来源:兰州新区管委会办公室

        一、部门基本情况

        (一)主要职责

        管委会办公室主要负责新区管委会的日常政务事务协调服务工作;负责新区管委会文电处理工作,负责以新区管委会和管委会办公室名义发布的重要文件的起草、审核、把关工作;负责管委会及管委会办公室各类文书档案和电子档案的收集、整理、归档、查阅等工作;负责督查省政府、市政府、新区管委会各项重要决定、重要工作部署和主要领导重要批示的贯彻执行情况;负责新区管委会重大活动和新区管委会领导同志公务活动的组织安排;负责新区管委会会议、管委会调度会议、主任办公会议以及有关专题会议的准备、组织工作;负责人大政协的联系工作,负责省市人大代表议案建议和政协委员提案的转办和落实工作,负责联系协调省市人大、政协来新区的参观考察、视察、指导工作,负责指导和帮助新区基层人大工作。负责新区信访工作,负责人民群众来信来访受理、转办、督办工作;负责新区应急管理日常工作,负责值守应急、信息汇总、综合协调工作;负责新区管委会规范性文件审核备案、行政复议受理审查、行政诉讼案件和民事诉讼案件的代理以及其他涉法事务等法制工作,推进新区依法行政工作;负责新区接待工作,负责做好新区党工委、管委会重要会议、重要活动的接待联络和协调服务工作;负责新区外事工作,贯彻执行党中央、国务院外事、侨务、港澳工作的方针政策、涉外法规以及新区党工委、管委会关于外事、侨务、港澳工作的指示、决定;负责贯彻落实省市外事工作会议精神,执行新区党工委、管委会外事工作部署,负责新区对外联络工作;负责新区政务信息收集、整理、报送以及考核、通报工作;负责新区政务公开工作,负责指导及协调督促新区电子政务和智慧政务办公系统建设、运行等工作;负责新区行政事务及机关服务管理工作,负责新区机关办公区后勤服务保障工作,负责新区机关办公用房及干部公寓管理工作,负责新区机关公务用车的管理工作;负责联系省市外事办、法制办、信访局等上级业务主管部门;承办上级交办的其他事项。

        (二)机构设置及人员编制情况

        管委会办公室设9个内设机构,综合处、秘书处、文书处、信息处(人大政协联络处)、督查处、信访处(应急管理处)、法制处、接待联络处(外事办公室)和机关服务中心(事务处),均为正科级建制。2018年末在职人员编制45人,实有39人,其中聘用干部19人。

        二、2018年度部门决算报表

        表一:收入支出决算总表

        表二:收入决算表

        表三:支出决算表

        表四:财政拨款收入支出决算总表

        表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

        表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        三、2018年度部门决算情况说明

        (一)收入支出决算总体情况说明

        本部门2018年度收入总计9267.77万元,收入同比去年减少1114.63万元,减少11%。支出总计10012.15万元,同比去年减少392.26万元,减少4%。主要原因:一是新区机构改革后,由原来的党政办公室分为党工委办公室和管委会办公室,人员减少,专项支出项目减少;原因二是正常业务工作开展需要的资金量趋于正常化,年初预算减少,故收入支出相应减少。

        本部门2018年度收入合计9267.77万元,其中:财政拨款收入9267.77万元,占100.00%。

        本部门2018年度支出合计10012.15万元,其中:基本支出1727.13万元,占17.25%;项目支出8285.03万元,占82.75%。

        (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

        本部门2018年度财政拨款收入合计9267.77万元,较上年决算减少1114.63万元,减少11%。主要原因是2018年较2017年项目预算减少。较年初预算数增加3334.03万元,增加56%,主要原因是支付了2015年至2018年部分公租房租赁费,不列在当年的部门预算中,但在部门支出中反映这项资金。

        本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出9970.25万元,占99.58%,较年初预算数增加4036.51万元,主要原因是支出了2015年至2018年部分公租房租赁费。住房保障支出41.91万元,占0.42%,较年初预算数减少8.8万元,主要原因是2018年人员变动,公积金缴纳有所调整。

        (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1727.13万元。其中:人员经费1491.67万元,包括工资福利支出442.27万元,对个人和家庭的补助1049.4万元,较上年减少3430.3万元,减少69%,减少主要原因是新区机构改革后,由原来的党政办公室分为党工委办公室和管委会办公室,人员减少,故人员经费减少。公用经费235.45万元,其中包括办公费31.82万元,邮电费21.17万元,差旅费35.18万元,维修费16.06万元,培训费4.18万元,印刷费0.03万元,劳务费4.52万元,委托业务费0.48万元,手续费0.44万元,办公设备购置费17.28万元,工会经费4.68万元,其他商品服务支出1万元,公务用车运行维护费98.62万元。较上年减少1076.28万元,减少82%。主要原因:一是新区根据实际对公用经费预算近两年有所减少,二是新区机构改革后,由原来的党政办公室分为党工委办公室和管委会办公室,人员减少,故公用经费相应减少。

        四、“三公”经费情况说明

        (一)“三公”经费支出总额情况

        2018年度本部门“三公”经费支出共计120.42万元,较年初预算数减少4.58万元。较上年决算减少47.12万元,减少28%。减少的主要原因是新区机构改革后,由原来的党政办公室分为党工委办公室和管委会办公室,单位车辆减少,接待批次减少,公务用车运行维护费及公务接待费相应减少,故三公经费减少。

        (二)“三公”经费分项支出情况

        公务用车运行维护费99.05万元,主要用于市内因公出行、工作所需车辆的燃油费、维修费、过路费等。

        公务接待费21.37万元,全年共接待580批次,接待总人数15796人。

        因公出国(境)费0万元。

        (三)“三公”经费实物量情况

        2018年车均购置费0万元。

        五、其他需要说明的事项

        (一)机关运行经费支出情况

        本部门2018年度机关运行经费支出235.45万元,比2017年减少103.73万元,减少30%。主要原因是我办本着节约、节能的原则,机关运行成本降低,三公经费缩减,故机关运行经费减少。

        (二)政府采购支出情况

        本部门2018年度政府采购支出总额2503.25万元,其中:政府采购资产类货物支出141.68万元,政府采购信息技术服务支出14.57万元,政府采购法律服务支出90万元,政府采购其他服务支出2257万元。

        (三)国有资产占用情况

        截止2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆、其他用车2辆,车辆主要是用于保障机关日常运行;单位价值50万元以上通用设备2套,无单价100万元以上专用设备。

        (四)预算绩效管理情况说明(如有,需另附绩效评价报告)

        兰州新区管委会办公室目前还未开展预算项目绩效评价。

        六、专业名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

        (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

        (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

        (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

        (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

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